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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 28.536.955
Nro. de Orden de Pago
201410665
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.840.991
IVA
₲ 2.594.269
Retención DNCP
₲ 101.695
Retención IVA
₲ 778.281
Retención Renta
₲ 518.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.297.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5764
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92586
Monto Contrato
₲ 2.168.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.234.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.228.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande