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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 130.430.063
Nro. de Orden de Pago
20161483
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.107.980
IVA
₲ 11.857.278
Retención DNCP
₲ 464.805
Retención IVA
₲ 3.557.183
Retención Renta
₲ 2.371.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.928.639
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5923
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99633
Monto Contrato
₲ 1.889.112.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.823.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.120.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande