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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 48.630.101
Nro. de Orden de Pago
20165302
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.035.883
IVA
₲ 4.420.918
Retención DNCP
₲ 173.300
Retención IVA
₲ 1.326.275
Retención Renta
₲ 884.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.210.459
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92598
Monto Contrato
₲ 1.835.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.407.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.617.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande