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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 531.000
Nro. de Orden de Pago
2015947
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.835
IVA
₲ 48.273
Retención DNCP
₲ 1.892
Retención IVA
₲ 14.482
Retención Renta
₲ 9.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92598
Monto Contrato
₲ 1.835.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.407.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.617.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande