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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 24.959.808
Nro. de Orden de Pago
20158042
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.601.786
IVA
₲ 2.269.073
Retención DNCP
₲ 88.948
Retención IVA
₲ 680.722
Retención Renta
₲ 453.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.134.537
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92598
Monto Contrato
₲ 1.835.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.407.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.617.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande