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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 39.609.656
Nro. de Orden de Pago
20154127
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.867.624
IVA
₲ 3.600.878
Retención DNCP
₲ 141.154
Retención IVA
₲ 1.080.263
Retención Renta
₲ 720.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.800.439
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92598
Monto Contrato
₲ 1.835.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.407.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.617.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande