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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Monto de la Factura
₲ 1.091.502.821
Nro. de Orden de Pago
20155253
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.999.337
IVA
₲ 99.227.529
Retención DNCP
₲ 3.889.719
Retención IVA
₲ 29.768.259
Retención Renta
₲ 19.845.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5829/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95733
Monto Contrato
₲ 28.152.448.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.178.784.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.846.530.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269814
Nombre de la Licitación
Lp1006-2014.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande