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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 15.079.431
Nro. de Orden de Pago
20155721
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.654.836
IVA
₲ 1.370.857
Retención DNCP
₲ 53.738
Retención IVA
₲ 411.257
Retención Renta
₲ 274.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 685.429
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande