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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 12.465.936
Nro. de Orden de Pago
20154456
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.288.246
IVA
₲ 1.133.267
Retención DNCP
₲ 44.424
Retención IVA
₲ 339.980
Retención Renta
₲ 226.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 566.633
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande