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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 16.436.753
Nro. de Orden de Pago
20156699
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.883.928
IVA
₲ 1.494.250
Retención DNCP
₲ 58.575
Retención IVA
₲ 448.275
Retención Renta
₲ 298.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 747.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98462
Monto Contrato
₲ 3.533.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.811.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.745.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande