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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 85.128
Nro. de Orden de Pago
20159192
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.086
IVA
₲ 7.739
Retención DNCP
₲ 303
Retención IVA
₲ 2.322
Retención Renta
₲ 1.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98116
Monto Contrato
₲ 772.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.684.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande