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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 6.597.878
Nro. de Orden de Pago
20161272
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.974.559
IVA
₲ 599.807
Retención DNCP
₲ 23.512
Retención IVA
₲ 179.942
Retención Renta
₲ 119.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 299.904
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98116
Monto Contrato
₲ 772.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.684.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande