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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.507.488.367
Nro. de Orden de Pago
20156735
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.071.830
IVA
₲ 137.044.397
Retención DNCP
₲ 5.372.140
Retención IVA
₲ 41.113.319
Retención Renta
₲ 27.408.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.522.199
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande