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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 152.576.858
Nro. de Orden de Pago
20161371
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.162.506
IVA
₲ 13.870.623
Retención DNCP
₲ 543.728
Retención IVA
₲ 4.161.187
Retención Renta
₲ 2.774.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.935.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94961
Monto Contrato
₲ 3.533.024.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.743.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.159.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande