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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Monto de la Factura
₲ 155.992.525
Nro. de Orden de Pago
20153952
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.255.485
IVA
₲ 14.181.139
Retención DNCP
₲ 555.901
Retención IVA
₲ 4.254.342
Retención Renta
₲ 2.836.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.090.569
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94961
Monto Contrato
₲ 3.533.024.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.743.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.159.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande