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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 205.095.930
Nro. de Orden de Pago
20148771
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.719.958
IVA
₲ 18.645.085
Retención DNCP
₲ 730.887
Retención IVA
₲ 5.593.526
Retención Renta
₲ 3.729.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.322.542
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94961
Monto Contrato
₲ 3.533.024.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.743.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.159.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande