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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 528.278
Nro. de Orden de Pago
201511035
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.357
IVA
₲ 48.025
Retención DNCP
₲ 1.921
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC
80009735-1
Número de Contrato
53 contratos
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-84560
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.771.233.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.757.519.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250422
Nombre de la Licitación
Lp0898-13.Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande