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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009499
Monto de la Factura
₲ 6.242.015
Nro. de Orden de Pago
201511378
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.317
IVA
₲ 567.456
Retención DNCP
₲ 22.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC
80009735-1
Número de Contrato
53 contratos
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-84560
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.771.233.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.757.519.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250422
Nombre de la Licitación
Lp0898-13.Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande