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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 59.439.141
Nro. de Orden de Pago
20158584
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.823.764
IVA
₲ 5.403.558
Retención DNCP
₲ 211.819
Retención IVA
₲ 1.621.067
Retención Renta
₲ 1.080.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.701.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98483
Monto Contrato
₲ 2.542.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.730.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.484.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande