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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 18.583.438
Nro. de Orden de Pago
201511005
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.827.809
IVA
₲ 1.689.403
Retención DNCP
₲ 66.225
Retención IVA
₲ 506.821
Retención Renta
₲ 337.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 844.702
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98483
Monto Contrato
₲ 2.542.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.730.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.484.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande