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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 11.140.342
Nro. de Orden de Pago
20167213
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.087.884
IVA
₲ 1.012.758
Retención DNCP
₲ 39.700
Retención IVA
₲ 303.827
Retención Renta
₲ 202.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 506.379
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98483
Monto Contrato
₲ 2.542.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.730.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.484.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande