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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 4.757.761
Nro. de Orden de Pago
201510769
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.308.282
IVA
₲ 432.524

Retención DNCP
₲ 16.955
Retención IVA
₲ 129.757
Retención Renta
₲ 86.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 216.262
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98483
Monto Contrato
₲ 2.542.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.730.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.484.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande