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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 8.381.351
Nro. de Orden de Pago
20153387
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.589.543
IVA
₲ 761.941
Retención DNCP
₲ 29.868
Retención IVA
₲ 228.582
Retención Renta
₲ 152.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 380.970
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98483
Monto Contrato
₲ 2.542.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.730.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.484.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande