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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 15.068.738
Nro. de Orden de Pago
20173001
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.645.152
IVA
₲ 1.369.885
Retención DNCP
₲ 53.700
Retención IVA
₲ 410.966
Retención Renta
₲ 273.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 684.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5943
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98309
Monto Contrato
₲ 4.283.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.756.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.859.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande