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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 8.624.714
Nro. de Orden de Pago
20155868
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.809.914
IVA
₲ 784.065
Retención DNCP
₲ 30.735
Retención IVA
₲ 235.220
Retención Renta
₲ 156.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 392.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5943
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98309
Monto Contrato
₲ 4.283.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.756.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.859.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande