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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 8.094.526
Nro. de Orden de Pago
201611271
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.329.814
IVA
₲ 735.866

Retención DNCP
₲ 28.846
Retención IVA
₲ 220.760
Retención Renta
₲ 147.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 367.933
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5943
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98309
Monto Contrato
₲ 4.283.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.756.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.859.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande