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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 10.677.324
Nro. de Orden de Pago
20153080
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.668.608
IVA
₲ 970.666
Retención DNCP
₲ 38.050
Retención IVA
₲ 291.200
Retención Renta
₲ 194.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 485.333
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5943
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98309
Monto Contrato
₲ 4.283.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.756.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.859.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande