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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000195
Monto de la Factura
₲ 183.157.971
Nro. de Orden de Pago
20156317
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.854.538
IVA
₲ 16.650.725
Retención DNCP
₲ 652.708
Retención IVA
₲ 4.995.218
Retención Renta
₲ 3.330.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.325.362
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89656
Monto Contrato
₲ 5.014.828.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.109.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.760.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande