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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000765
Monto de la Factura
₲ 110.630.307
Nro. de Orden de Pago
201511397
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.178.761
IVA
₲ 10.057.301
Retención DNCP
₲ 394.246
Retención IVA
₲ 3.017.190
Retención Renta
₲ 2.011.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.028.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89656
Monto Contrato
₲ 5.014.828.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.109.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.760.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande