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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 144.018.010
Nro. de Orden de Pago
20153477
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.412.236
IVA
₲ 13.092.546
Retención DNCP
₲ 513.228
Retención IVA
₲ 3.927.764
Retención Renta
₲ 2.618.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.546.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89656
Monto Contrato
₲ 5.014.828.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.109.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.760.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande