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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000471
Monto de la Factura
₲ 35.040.892
Nro. de Orden de Pago
20189556
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.005.971
IVA
₲ 3.185.536
Retención DNCP
₲ 123.599
Retención IVA
₲ 955.661
Retención Renta
₲ 955.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89656
Monto Contrato
₲ 5.014.828.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.109.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.760.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande