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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 101.892.403
Nro. de Orden de Pago
20154420
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.266.350
IVA
₲ 9.262.946
Retención DNCP
₲ 363.107
Retención IVA
₲ 2.778.884
Retención Renta
₲ 1.852.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.631.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5766
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92574
Monto Contrato
₲ 2.486.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.484.285.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.588.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande