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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 59.239.700
Nro. de Orden de Pago
20155942
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.819.511
IVA
₲ 5.385.428
Retención DNCP
₲ 211.109
Retención IVA
₲ 1.615.628
Retención Renta
₲ 1.077.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.516.367
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande