- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002215
Monto de la Factura
₲ 74.582.950
Nro. de Orden de Pago
20159644
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.567.450
IVA
₲ 6.780.268
Retención DNCP
₲ 265.787
Retención IVA
₲ 2.034.080
Retención Renta
₲ 1.356.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.359.579
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande