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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 110.228.800
Nro. de Orden de Pago
20158563
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.889.289
IVA
₲ 10.020.800
Retención DNCP
₲ 392.815
Retención IVA
₲ 3.006.240
Retención Renta
₲ 2.004.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.936.296
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande