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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 153.826.000
Nro. de Orden de Pago
20157202
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.407.309
IVA
₲ 13.984.182
Retención DNCP
₲ 548.180
Retención IVA
₲ 4.195.255
Retención Renta
₲ 2.796.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.878.420
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100310
Monto Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.048.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande