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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 38.955.485
Nro. de Orden de Pago
20165409
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.275.254
IVA
₲ 3.541.408
Retención DNCP
₲ 138.823
Retención IVA
₲ 1.062.422
Retención Renta
₲ 708.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.770.704
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande