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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 63.796.446
Nro. de Orden de Pago
20163843
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.769.423
IVA
₲ 5.799.677
Retención DNCP
₲ 227.347
Retención IVA
₲ 1.739.903
Retención Renta
₲ 1.159.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.899.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande