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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 45.343.544
Nro. de Orden de Pago
20156750
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.059.816
IVA
₲ 4.122.140
Retención DNCP
₲ 161.588
Retención IVA
₲ 1.236.642
Retención Renta
₲ 824.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.061.070
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande