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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 28.820.710
Nro. de Orden de Pago
20158155
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.097.939
IVA
₲ 2.620.064
Retención DNCP
₲ 102.707
Retención IVA
₲ 786.019
Retención Renta
₲ 524.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.310.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande