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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 217.774
Nro. de Orden de Pago
201510075
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.083
IVA
₲ 19.798
Retención DNCP
₲ 792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5952
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98450
Monto Contrato
₲ 3.027.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.228.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.786.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande