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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006318
Monto de la Factura
₲ 26.785.000
Nro. de Orden de Pago
20165132
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.472.048
IVA
₲ 2.435.000
Retención DNCP
₲ 95.452
Retención IVA
₲ 730.500
Retención Renta
₲ 487.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
5874
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98290
Monto Contrato
₲ 797.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.897.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270795
Nombre de la Licitación
Lp1031-14. Suministro, Instalación y puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande