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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002912
Monto de la Factura
₲ 1.243.999.920
Nro. de Orden de Pago
201411080
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.021.306
IVA
₲ 113.090.902
Retención DNCP
₲ 4.433.163
Retención IVA
₲ 33.927.271
Retención Renta
₲ 22.618.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
6143
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102304
Monto Contrato
₲ 1.308.442.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.442.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.305.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande