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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003335
Monto de la Factura
₲ 64.443.064
Nro. de Orden de Pago
20151087
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.284.182
IVA
₲ 5.858.460
Retención DNCP
₲ 229.652
Retención IVA
₲ 1.757.538
Retención Renta
₲ 1.171.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
6143
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102304
Monto Contrato
₲ 1.308.442.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.442.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.305.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande