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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 84.127.581
Nro. de Orden de Pago
2016804
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.179.819
IVA
₲ 7.647.962
Retención DNCP
₲ 299.800
Retención IVA
₲ 2.294.389
Retención Renta
₲ 1.529.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.823.981
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96725
Monto Contrato
₲ 2.007.923.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.411.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.392.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande