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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 105.187.208
Nro. de Orden de Pago
20162198
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.249.885
IVA
₲ 9.562.473
Retención DNCP
₲ 374.849
Retención IVA
₲ 2.868.742
Retención Renta
₲ 1.912.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.781.237
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96725
Monto Contrato
₲ 2.007.923.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.411.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.392.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande