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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050940
Monto de la Factura
₲ 47.184.668
Nro. de Orden de Pago
20159795
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.727.003
IVA
₲ 4.289.515
Retención DNCP
₲ 168.149
Retención IVA
₲ 1.286.855
Retención Renta
₲ 857.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.144.758
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5749
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92578
Monto Contrato
₲ 1.951.539.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.895.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.588.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande