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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051036
Monto de la Factura
₲ 72.892.910
Nro. de Orden de Pago
201510891
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.006.518
IVA
₲ 6.626.628
Retención DNCP
₲ 259.764
Retención IVA
₲ 1.987.988
Retención Renta
₲ 1.325.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.313.314
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5749
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92578
Monto Contrato
₲ 1.951.539.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.895.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.588.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande