- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040818
Monto de la Factura
₲ 31.867.920
Nro. de Orden de Pago
201410709
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.857.270
IVA
₲ 2.897.084
Retención DNCP
₲ 113.566
Retención IVA
₲ 869.125
Retención Renta
₲ 579.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.448.542
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5749
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92578
Monto Contrato
₲ 1.951.539.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.895.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.588.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande