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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 18.704.194
Nro. de Orden de Pago
2015992
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.937.158
IVA
₲ 1.700.381
Retención DNCP
₲ 66.655
Retención IVA
₲ 510.114
Retención Renta
₲ 340.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 850.191
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande